2．3供應(yīng)商問卷調(diào)查
2．3．1問卷設(shè)計
問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo),品管、開發(fā)等單位協(xié)助.設(shè)計應(yīng)注意的事項有:
(1) 依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式.
(2) 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊.
(3) 易于填寫.
(4) 通俗易懂.
(5) 便于整理.
2．3．2供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》.該表包括下列內(nèi)容:
(1) 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人.
(2) 公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息.
(3) 設(shè)備狀況.
(4) 人力資源狀況.
(5) 主要產(chǎn)品及原材料.
(6) 主要客戶.
(7) 其他必要事項.
2．3．3供應(yīng)商問卷調(diào)查表
供應(yīng)商問卷調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:
(1) 材料零件確認(rèn).
(2) 品質(zhì)驗收與管制.
(3) 采購合同.
(4) 請款流程.
(5) 售后服務(wù).
(6) 建議事項.
2．4供應(yīng)商開發(fā)流程
(1) 尋找供應(yīng)商.
(2) 填寫供應(yīng)商基本資料表.
(3) 與供應(yīng)商洽談.
(4) 必要時作樣品鑒定.
(5) 供應(yīng)商問卷調(diào)查.
(6) 提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請.
2．5后續(xù)工作
依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定,由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核,以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列.
3． 附件
[附件]GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》
[附件]GA01-2《供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)》

[附件]GA01-1
供應(yīng)商基本資料表
廠商編號:                                年     月      日                                        
名    稱 地    址 法  人

聯(lián)系人 電   話
傳    真 E-mail 網(wǎng)址
公
司
概
況 資本額           萬元 機器設(shè)備 名稱 臺數(shù) 廠牌規(guī)格 購入時間 購入成本 性能
建廠登記日期 年   月   日
營業(yè)執(zhí)照
往來銀行

開始往來時間
停止往來時間
所屬協(xié)會團體
協(xié)力工廠數(shù)
協(xié)力工廠利用率
平均月營業(yè)額
材料來源 材料名稱 供應(yīng)廠商 備注 員

工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué) 高中以上 平均月薪



主要產(chǎn)品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例





確認(rèn):                    審核:                    填表:

[附件]GA01-2
供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)
供應(yīng)商名稱:                                         年   月   日                                                                              
項目 調(diào)查項目內(nèi)容 了解程度狀況
材料零件確認(rèn) 1．您對開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解? □了解    □不了解    □請求當(dāng)面溝通了解
2．您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解? □了解    □不了解    □請求當(dāng)面溝通了解
3．您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留,以作后續(xù)品質(zhì)管理之用? □有保留    □未保留    □請求當(dāng)面溝通了解
品質(zhì)驗收管制 1．您對本公司品管部質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解? □了解    □不了解    □請求當(dāng)面溝通了解
2．
3．
采購合同 1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎? □可以    □不可以    □需設(shè)法彌補
2．
3．
請款流程 1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解? □了解    □不了解    □請求當(dāng)面溝通了解
2．
3．
售后服務(wù) 1．您對品質(zhì)有疑問時,會主動找哪一部門或主管? □品管    □開發(fā)    □采購    □總經(jīng)理
2．
3．
建議事項 您對本公司的建議事項







【注】本表由供應(yīng)商填寫.

供應(yīng)商管理制度        P857                     供應(yīng)商調(diào)查
文件編號:GA02         版本號:       生效日期:     共  頁  第 頁

1． 總則
1．1制定目的
為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能,確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力,特制定本規(guī)章.
1．2適用范圍
對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查,及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理.
1．3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定
2．1供應(yīng)商調(diào)查程序
(1) 采購部實施采購前,應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作,目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列.
(2) 由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,對供應(yīng)商實施調(diào)查評核,并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》.
(3) 評核之結(jié)果由各單位作出建議,供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商.
(4) 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商,除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可成為本公司之供應(yīng)商.
2．2供應(yīng)商調(diào)查評核
2．2．1價格評核
對供應(yīng)商所提供之物料價格,由采購部依下列因素作評核:
(1) 原料價格.
(2) 加工費用.
(3) 估價方法.
(4) 付款方式.
2．2．2技術(shù)評核
對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù),由生技部依下列因素作評核:
(1) 技術(shù)水準(zhǔn).
(2) 技術(shù)資料管理.
(3) 設(shè)備狀況.
(4) 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).
2．2．3品質(zhì)評核
對供應(yīng)商之品質(zhì),由品管部依下列因素作評核:
(1) 品管組織與體系.
(2) 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn).
(3) 檢驗之方法與記錄.
(4) 糾正與預(yù)防措施.
2．2．4生管評核
對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理,由生管部依下列因素作主核:
(1) 生產(chǎn)計劃體系.
(2) 最短及最長之交貨期限.
(3) 進度控制方法.
(4) 異常排除能力.
2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定
(1) 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商,原則上每年復(fù)查一次.
(2) 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核.
(3) 復(fù)查不合格之供應(yīng)商,除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可列入次年合格供應(yīng)商之列.
(4) 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時,可于一年中,隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查.

3． 附件
[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表(范例)》












[附件]GA02-1
供應(yīng)商調(diào)查表(范例)
                                                                                                            年   月   日
供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱
調(diào)查時間 第幾次調(diào)查
調(diào)查評核項目 得分 評分說明 調(diào)查評核者 備    注
價格評核 1．原料價格
2．加工費用
3．估價方法
4．付款方式
技術(shù)評核 1．技術(shù)水準(zhǔn)
2．資料管理
3．設(shè)備狀況
4．工藝流程
5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
品質(zhì)評核 1．品管組織體系
2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
3．檢驗方法記錄
4．糾正預(yù)防措施
生管主核 1．生產(chǎn)計劃體系
2．交期控制能力
3．進度控制能力
4．異常排除能力
合    計

供應(yīng)商管理制度  P861                    供應(yīng)商評鑒
文件編號:GA03            版本號:      生效日期:      共  5頁  第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒,使供應(yīng)商管理更合理公正,特制定本規(guī)章.
1． 2適用范圍
仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 供應(yīng)商評鑒程序
2．1評鑒項目
供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分):
(1) 品質(zhì)評鑒:40分.
(2) 交期評鑒:25分.
(3) 價格主鑒:15分.
(4) 服務(wù)評鑒:15分.
(5) 其他評鑒:5分.
2．2評分辦法
2．2．1品質(zhì)評鑒
由品管部依進料驗收的批次合格率評分,每個月進行一次.
(1) 計算:

進料批次合格率=(檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù))×100%
                                                                                          
(2) 評分:
        得分 = 40×進料批次合格率
2．2．2交期評鑒
由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分,方式如下:
(1) 如期交貨得分25分.
(2) 延遲1~2日每批次扣2分.
(3) 延遲3~4日每批次扣5分.
(4) 延遲5~6日每批次扣10分.
(5) 延遲7日以上不得分.
本項得分以0分為最低分.采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進行平均,得出該月的交期評鑒得分.
2．2．3價格評鑒
由采購部供應(yīng)高之價格水準(zhǔn)評分,方式如下:
(1) 價格公平合理,報價迅速:10分.
(2) 價格尚屬公平,報價緩慢:8分.
(3) 價格稍微偏高,報價迅速:6分.
(4) 價格稍微偏高,報價緩慢:3分.
(5) 價格甚不合理或報價十分低效:0分.
2．2．4服務(wù)評鑒
2．2．4．1抱怨處理評分
由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分,評分如下:
(1) 誠意改善:8分.
(2) 尚能誠意改善:5分.
(3) 改善誠意不足:2分.
(4) 置之不理:0分.
2．2．4.2 . 退貨交換行動評分
由采購部對不良退貨交換行動評分:
(1) 按期更換 :7分.
(2) 偶爾拖延:5分.
(3) 經(jīng)常拖延:2分.
(4) 置之不理:0分.
2．2．5其他評鑒
由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨, 予以評分,滿分5分.
2．3評鑒辦法
(1) 供應(yīng)商之評鑒每月進行一次.
(2) 將各項得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》,并合計總得分.
(3) 每半年平均一次廠商得分,計算方式為:
     半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數(shù)
                                                          
2．4  評鑒分等
供應(yīng)商評鑒等級劃分如下:
(1) 平均得分90.1~100分者為A等.
(2) 平均得分80.1~90分者為B等.
(3) 平均得分70.1~80分者為C等.
(4) 平均得分60.1~70分者為D等.
(5) 平均得分60分以下者為E等.
2．5評鑒處理
(1) A等廠商為優(yōu)秀廠商,予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵.
(2) B等廠商為良好廠商,由采購部提請廠商改善不足.
(3) C等廠商為合格廠商,由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo).
(4) D等廠商為輔導(dǎo)廠商,由品管、采購等部門予以輔導(dǎo),三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰.
(5) E等廠商為不合格廠商,予以淘汰.
(6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨,需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估.
3． 附件

3． 附件
[附件]GA03-1《供應(yīng)商評鑒表》
[附件]GA03-1
供應(yīng)商評鑒表
                                                                                                                                              年  上下 半年
廠商名稱 廠商編號
地        址 采購材料
評鑒項目 品質(zhì)評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務(wù)評鑒 其他 合計得分
時

間 月
月
月
月
月
月
得分總和 平均得分 評鑒等級
處理意見:
主管:            采購:                     主管:              品管:

供應(yīng)商管理制度      P866                   供應(yīng)商管理
文件編號:GA04           版本號:    生效日期:   共  頁  第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章.
1． 2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 供應(yīng)商管理規(guī)定
2．1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下:
(1) 供應(yīng)商資訊收集.
(2) 供應(yīng)商基本資料表填寫.
(3) 供應(yīng)商接洽.
(4) 供應(yīng)商問卷調(diào)查.
(5) 樣品鑒定.
(6) 提出供應(yīng)商調(diào)查申請.
2．2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下:
(1) 組成供應(yīng)商調(diào)查小組.
(2) 分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核.
(3) 列入合格供應(yīng)商名列.
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下:
(1) 請購.
(2) 詢價.
(3) 比價.
(4) 議價.
(5) 定價.
(6) 訂購.
(7) 交貨.
(8) 驗收.
2．4供應(yīng)商評鑒
供應(yīng)商評鑒程序如下:
(1) 每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒.
(2) 每半年進行一次總評.
(3) 列出各供應(yīng)商之評鑒等級.
(4) 依規(guī)定獎懲.
2．5供應(yīng)商復(fù)查
(1) 每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查.
(2) 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查.
(3) 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時,隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查.
2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)
(1) 對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo).
(2) 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名.
(3) 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核.
2．7供應(yīng)商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式:
(1) A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機會.
(2) A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期.
(3) A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗.
(4) 對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵.
(5) A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動.
(6) A等供應(yīng)商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵.
2．7．2懲處方式
(1) 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負責(zé)賠償.
(2) C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施.
(3) E等供應(yīng)商即予停止交易.
(4) D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易.
(5) 因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易.
(6) 信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處.
3． 附件
[附件]GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》
[附件]GA04-1
合格供應(yīng)商名錄
                                                                                                  年     月    日
序號 廠商編號 名  稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時間 備注










   確認(rèn):                       審核:                         填表:

采購管理制度   P871             采購計劃與預(yù)算
文件編號:GB01       版本號:       生效日期:  共  頁  第 頁

1． 總則
1．1制定目的
為制定采購計劃與預(yù)算編制流程,配合公司預(yù)算制度的推行,特制定本規(guī)章.
1． 2適用范圍
本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 總經(jīng)理室負責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 采購計劃編制之規(guī)定
2．1采購計劃的作用
編制采購計劃有下列作用:
(1) 預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料.
(2) 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費.
(3) 配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成.
(4) 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn).
(5) 指導(dǎo)采購工作.
2．2采購計劃之編制
2．2．1銷售計劃
(1) 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo).
(2) 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料,作銷售預(yù)測,并制訂次年度銷售計劃.
2．2．2生產(chǎn)計劃
(1) 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計劃,本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存,制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃.
(2) 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃,BOM、庫存狀況,制訂次年度之物料需求計劃.
(3) 各單位根據(jù)年度目標(biāo),生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量,作成預(yù)估計劃.
2．2．3采購計劃
(1) 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃.
(2) 采購部編制次年度采購計劃.
2．2．4采購計劃編制注意事項
采購計劃要避免過于樂觀或保守,應(yīng)注意的事項有:
(1) 公司年度目標(biāo)達成可能性.
(2) 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題.
(3) 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性.
(4) 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響.
(5) 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡.
(6) 物料采購價格和市場供需之可能變化.
3． 采購預(yù)算編制規(guī)定
3．1一般原則
(1) 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算.
(2) 財務(wù)部負責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn).
(3) 本年底預(yù)計庫存中之可用材料應(yīng)計人次年度之用料預(yù)算,但不列入購料預(yù)算;次年度預(yù)計庫存不列入用料預(yù)算,但應(yīng)列入購料預(yù)算.
(4) 購料單價特殊物料外,應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購單價之95%計算).
3．2用料預(yù)算
(1) 物控人員負責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細的編列.
(2) 用料單位負責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細的編列.
(3) 同類物料不必細分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算.
(4) 物料之損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算,但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂,一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率,低于或等于年度損耗率目標(biāo).
(5) 財務(wù)部負責(zé)匯總工作.
3．3購料預(yù)算
(1) 采購部負責(zé)次年各購料預(yù)算明細之編列.
(2) 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況.
(3) 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù).
(4) 購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存,符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo).
(5) 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢.
4． 附件
[附件]GB01-1《材料采購計劃》
[附件]GB01-2《采購現(xiàn)金預(yù)算表》



[附件]GB01-1
材料采購計劃
                                                                                                                                                                                                  NO:
材料名 規(guī)

格 單

位 全年采購量                               單

價 金

額 每  月  采  購  計  劃
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 …
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 …








                                                                                                                                                                                                















日期:
批準(zhǔn)/日期:                                            審核/日期:                                             編制:

采購現(xiàn)金預(yù)算表
序
號 物料
類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月
新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期 新
購 預(yù)
付 到
期






確認(rèn):                       審核:                             填表:

采購管理制度    P876             采購方式
文件編號:GB02      版本號:    生效日期:     共  頁  第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
規(guī)范采購方式,制定詢價、議價流程,使之有章可循.
1． 2適用范圍
凡本公司之物料采購方式,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 采購方式規(guī)定
2．1采購方式確定依據(jù)
采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式:
(1) 物料使用狀況.
(2) 物料需求數(shù)量.
(3) 物料需求頻率.
(4) 市場供需狀況.
(5) 經(jīng)驗.
(6) 價格.
2．2采購方式
本公司物料采購方式一般有下列幾種:
(1) 集中計劃采購
本公司通用性物料,以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購.
(2) 合約采購
經(jīng)常使用之物料,采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商,議定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,以確保物料供應(yīng)來源,簡化采購作業(yè).采購方法同上,依定時或定量之方式進行采購.
(3) 一般采購
除(1)(2)之外的物料,采購部依《請購單》逐單位辦理詢價,議價之作業(yè).
3． 詢價、議價
3．1詢價
(1) 凡屬一般采購,采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象.
(2) 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受(1)條所限.
(3) 凡屬合約采購項目,采購部依合約之價格核價,不需另詢價.合約條件發(fā)生重大變化除外.
(4) 如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表.
(5) 凡屬可作成本分析之采購項目,采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析,以作議價之參考.
(6) 選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇.
(7) 詢價后,應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價.
3．2議價
(1) 詢價后,選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價.
(2) 議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧.
3．3詢價、議價注意事項
3．3．1議價優(yōu)勢掌握
以下狀況、采購部應(yīng)加強與供應(yīng)商議價:
(1) 市場價格下跌或有下跌趨勢時.
(2) 采購頻率明顯增加時.
(3) 本次采購數(shù)量大于前次時.
(4) 本次報價偏高時.
(5) 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時.
(6) 公司策略需要降低采購成本時.
(7) 其他有利條件時.
3．3．2其他注意事項
(1) 專業(yè)材料、用品或項目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價.
(2) 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價.
(3) 詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商.
4． 附件
[附件]GB02-1《采購詢價單》



[附件]GB02-1
采購詢價單
                                                                        
申請單位 申請日期 需用日期 請購單號
編         號 品         名 規(guī)         格 申請數(shù)量 庫  存  量 月平均用量 前次采購單價 前次采購廠商

廠商
廠牌
電話
訂價
報價
議報
付款方式
擬辦
           總經(jīng)理:                   財會:                    主管:                          填單:

采購管理制度      P871                 定購采購流程
文件編號:GB03       版本號:   生效日期:      共  頁  第 頁

1、總則
1． 1制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章.
1． 2適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù).
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 請購規(guī)定
2．1請購的提出
(1) 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,開立請購單.
(2) 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn).
(3) 請購單一聯(lián)送交采購部,一聯(lián)自存,一聯(lián)交財務(wù)部.
(4) 交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi).
(5) 緊急請購時,請購部門應(yīng)于備注欄注明,并加蓋“緊急”章.
2．2請購核準(zhǔn)權(quán)限
2．2．1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
(1) 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者,由經(jīng)理核準(zhǔn).
(2) 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上,5萬元以下者,由副總經(jīng)理核準(zhǔn).
(3) 請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn).
2．2．2國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
(1) 請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者,由經(jīng)理核準(zhǔn).
(2) 請購金額預(yù)估在美元1萬元以上,5萬元以下者,由副總經(jīng)理核準(zhǔn).
(3) 請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn).
2．3請購的撤消
(1) 已開具請購單,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)采購部了解,必要時應(yīng)先口頭知會采購部.
(2) 請購部門回收各聯(lián)請購單,并加蓋“撤消”章.
(3) 采購部門接獲通知后,立即停止一切采購動作.
(4) 未能及時停止采購時,采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作.
3． 采購規(guī)定
3．1采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種:
(1) 集中采購
通用性物料,盡量采用集中采購方式.
(2) 合約采購
經(jīng)常性物料,盡量采用合約采購方式,以確保貨源與價格之穩(wěn)定.
(3) 一般采購
除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式.
3．2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定
3．2．1詢價、議價
(1) 采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象.
(2) 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn).
(3) 專業(yè)材料、用品或項目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價.
(4) 采購議價采購交互議價之方式.
(5) 議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧.
3．2．2呈核及核準(zhǔn)
(1) 采購人員詢價、議價完成后,于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果,必要時附上書面說明.
(2) 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核.
(3) 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,再呈總經(jīng)理核準(zhǔn).
3．2．3訂購作業(yè)
(1) 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后,應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期.
(2) 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明.
(3) 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度.
3．2．4驗收與付款
(1) 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作.
(2) 依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作.
3．3國外采購作業(yè)規(guī)定
3．3．1詢價、議價
參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行.
3．3．2呈核及核準(zhǔn)
參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行.
3．3．3訂購作業(yè)
(1) 采購部接獲核準(zhǔn)之《請購單》后,應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期.
(2) 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者,應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項,并呈核示.
3．3．4進口事務(wù)處理
(1) 依國家法規(guī)辦理進口簽證.
(2) 辦理進口保險與公證.
(3) 進口船務(wù)安排.
(4) 進口結(jié)匯.
(5) 依國家法令申辦進口稅.
(6) 提供提貨文件.
(7) 辦理進口報關(guān)手續(xù).
(8) 報關(guān).
(9) 公證.
(10)退匯.
4． 附件
[附件]GB03--1《訂購單》












[附件]GB03-1
訂  購  單
                                                                                                               NO:
                                                                                                              日期:
    請購單號
廠商 編號 地址 電話
訂購內(nèi)容
項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期           數(shù)量
1
2
3
4
5
6

合                      計
合計金額(大寫) 萬     仟     佰     拾     元 交貨地點
交易條款
一、 交期
承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期,若有延誤,每逾一日扣該批款的     %.
二、 品質(zhì)
1． 依照圖紙要求.
2． 進料檢驗:依MIL-STD-I05D II抽樣檢驗,AQL依本公司規(guī)定.
三、 不良處理
1． 經(jīng)檢驗后之不合格品,應(yīng)于三日內(nèi)取回,逾時本公司不負責(zé).
2． 如急用需選別,所產(chǎn)生之費用,依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計費.
四、 附件
1．產(chǎn)品圖紙:   張
2．檢驗標(biāo)準(zhǔn):   份

總經(jīng)理 經(jīng)理 課長 承辦人 承制廠

采購管理制度   P885            采購價格管理
文件編號:GB04     版本號:       生效日期:    共  頁  第 頁

1． 總則
1． 1制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章.
1． 2適用范圍
各項原物料采購時,價格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 價格審核規(guī)定
2．1報價依據(jù)
(1) 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書,作為采購部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報價之依據(jù).
(2) 非通用物料之規(guī)格書,一般由供應(yīng)商先提供樣品,供開發(fā)部確認(rèn)可用后,方予報價.
2．2價格審核
(1) 供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單.
(2) 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù).
(3) 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核.
(4) 采購部主管審核,認(rèn)為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由主管親自與供應(yīng)商議價.
(5) 采購部主管審核之價格,呈分管副總審核,并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn).
(6) 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價.
(7) 《單價審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后,一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù),一聯(lián)由采購部存檔,一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商.
2．3價格調(diào)查
(1) 已核定之材料,采購部必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù).
(2) 本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利采購部比價參考.
(3) 已核定之物料采購單價如需上漲或降低,應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批,且附上書面之原因說明.
(4) 單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程.
(5) 在同等價格、品質(zhì)條件下,漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作.
(6) 為配合公司成本降低策略,原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合.
(7) 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價.
3． 采購成本分析
3．1成本分析項目
成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計,逐項作審查、評估,以求證成本之合理性.一般包括以下項目:
(1) 直接及間接材料成本.
(2) 工藝方法.
(3) 所需設(shè)備、工具.
(4) 直接及間接人工成本.
(5) 制造費用或外包費用.
(6) 營銷費用.
(7) 稅金.
(8) 供應(yīng)商行業(yè)利潤.
3．2成本分析之運用
以下情形時,應(yīng)進行成本分析:
(1) 新材料無采購經(jīng)驗時.
(2) 底價難以確認(rèn)時.
(3) 無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的.
(4) 供應(yīng)商單一時.
(5) 采購金額巨大時.
(6) 為提高議價效率時.
3．3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有兩種:
(1) 由供應(yīng)商提供.
(2) 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表,交供應(yīng)商填妥.
3．4成本分析步驟
成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下:
(1) 確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求.
(2) 檢討使用材料之特性與必要性.
(3) 計算各方案之使用材料成本.
(4) 提出改善建議并檢討.
(5) 檢討加工方法、加工工程.
(6) 選定最合適之設(shè)備、工具.
(7) 作業(yè)條件的檢討.
(8) 加工工時的評估.
(9) 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮.
3．5成本分析注意事項
(1) 利用自己或他人之經(jīng)驗.
(2) 應(yīng)用會計查核手段.
(3) 利用技術(shù)分析方法.
(4) 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí).
(5) 建立成本計算經(jīng)驗公式.
(6) 提高議價技巧.
4． 附件
[附件]GB04-1〈采購成本分析表〉























采購成本分析表
  廠商名稱:                           年    月   日                                                                        
產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號 估價數(shù)量 備    注

主材料費 NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價 用量 損耗率 材料費



加工費 NO 工程內(nèi)容 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 設(shè)備折舊 模具折舊 單價 加工費



后加工費 NO 加工名稱 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價 說             明



材料費合計 加工費合計 后加工費合計
營銷費用 稅            金 利               潤
總        價
備注:

采購管理制度  P890           采購品質(zhì)管理
文件編號:GB05     版本號:      生效日期:   共  頁  第 頁

1、總則
1． 1制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循.
1． 2適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 采購品質(zhì)管理規(guī)定
2．1文件資料要求
物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
(1) 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等.
(2) 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求.
(3) 各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格.
(4) 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求.
2．2合格供應(yīng)商之選擇
物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購.合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:
(1) 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入合格供應(yīng)商名列.
(2) 經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒,資訊等級在C級以上.
(3) 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格.
(4) 類似物料以往采購之良好記錄.
(5) 同業(yè)中之佼佼者.
2．3品質(zhì)保證之協(xié)定
物料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:
(1) 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等.
(2) 所提供之產(chǎn)品,通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證,如UL、TUV、CCEE等等.
(3) 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測.
(4) 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗.
(5) 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄.
(6) 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo).
(7) 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付.
2．4進貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:
(1) 確認(rèn)訂購單
核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單.
(2) 確認(rèn)供應(yīng)商
對有兩家以上供應(yīng)商之物料,應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂.
(3) 確認(rèn)送到日期
用以確定廠商是否如期交貨,以作為評鑒、獎懲之根據(jù).
(4) 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格
避免交貨錯誤之發(fā)生.
(5) 清點數(shù)量
確認(rèn)交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致,是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量.
(6) 品質(zhì)檢驗
品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求.
(7) 處理短損
根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)商索賠.
(8) 退還不合格品
對檢驗不合格之物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠.
(9) 物料標(biāo)識
對檢驗合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便).
2．5品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理.具體規(guī)定如下:
2．5．1處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù).
2．5．2國內(nèi)采購物料退貨與索賠
(1) 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部.
(2) 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品.
(3) 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料.
(4) 訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止.
(5) 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商.
(6) 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠.
(7) 雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠.
2．5．3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定
(1) 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠.
(2) 破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠.
(3) 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠.
(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠.
2．5．4國外采購物料退貨與索賠
因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下:
(1) 要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù).
(2) 退貨或補運之費用由供應(yīng)商負責(zé).
(3) 由此造成之本公司損失,依雙方合約向供應(yīng)商索賠.
2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定
(1) 發(fā)生破損短少情形,向保險公司索賠或航運公司索賠.
(2) 發(fā)生短卸情形,向航運公司及保險公司索賠.
(3) 發(fā)生短裝情形,向供應(yīng)商索賠.
(4) 上述索賠依合同規(guī)定處理.
3． 附件
[附件]GB05-1《損失索賠通知書》





損失索賠通知書
                                                        NO:                                                    
           公司:
本公司于          年            月               日向貴公司采購之下列貨品:                   ,因貴公司產(chǎn)品   □品質(zhì)不良   □交期延遲,造成本公司蒙受                       元的損失,茲檢附:□損失計算表      份;□品質(zhì)檢驗報告      份;□本公司客戶索賠函復(fù)印本    份,連同原采購合約復(fù)印本共        份,望貴公司給予諒察賠償,其賠償金額,敬請貴公司同意.
□由其他貨款中扣除
□以現(xiàn)金支付


順頌
                                                                                                                    商祺!

                                                        股份有限公司
                                              采購部    年   月   日

采購管理制度  P895              采購交期管理
文件編號:GB06        版本號:   生效日期:  共  頁  第 頁

1． 總則
1． 1制定目的
為了確保購用物為之交貨期限,使交期管理更為順暢,特制定本規(guī)章.
1． 2適用范圍
本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 交期管理規(guī)定
3． 1確保交期的重要性
交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo).
2.1.1交期延遲的影響
交期延遲造成的不良影響有以下方面:
(1) 導(dǎo)致制造部門斷料,從而影響效率.
(2) 由于物料交期延遲,間接導(dǎo)致成品交期延遲.
(3) 由于效率受影響,需要增加工作時間,導(dǎo)致制造費用的增加.
(4) 由于物料交期延誤,采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低.
(5) 交期延誤,導(dǎo)致客戶減少或取消訂單,從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失.
(6) 交期延誤,導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加.
(7) 斷料頻繁,易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫.
2．1．2交期提前太多的影響
交期提前太多也有不良之影響,主要有:
(1) 導(dǎo)致庫存成本之增加.
(2) 導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降.
(3) 允許交期提前,導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料.
(4) 由于交期經(jīng)常提前,導(dǎo)致庫存囤積、空間不足.
(5) 交期提前頻繁,使供應(yīng)商對交期的管理松懈,導(dǎo)致下次的延誤.
2．2交期延遲的原因
2．2．1供應(yīng)商責(zé)任
因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:
(1) 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能.
(2) 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足.
(3) 供應(yīng)商對時間估計錯誤.
(4) 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng).
(5) 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機.
(6) 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng).
(7) 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳.
(8) 供應(yīng)商欠缺交期管理能力.
(9) 不可抗力原因.
(10)其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形.
2．2．2采購部責(zé)任
因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:
(1) 供應(yīng)商選定錯誤.
(2) 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤.
(3) 價格決定不合理或勉強.
(4) 進度掌握與督促不力.
(5) 經(jīng)驗不足.
(6) 下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能.
(7) 更換供應(yīng)商所致.
(8) 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時付款.
(9) 缺乏交期管理意識.
(10)其他因采購原因所致的情形.
2．2．3其他部門責(zé)任
因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況:
(1) 請購前置時間不足.
(2) 技術(shù)資料不齊備.
(3) 緊急訂貨.
(4) 生產(chǎn)計劃變更.
(5) 設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整.
(6) 訂貨數(shù)量太少.
(7) 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足.
(8) 點收、檢驗等工作延誤.
(9) 請購錯誤.
(10)其他因本公司人員原因所致的情形.
2．2．4溝通不良所致之原因
因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況:
(1) 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化.
(2) 指示、聯(lián)絡(luò)不確實.
(3) 技術(shù)資料交接不充分.
(4) 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致.
(5) 單方面確定交期,缺少溝通.
(6) 首次合作出現(xiàn)偏差.
(7) 缺乏合理的溝通窗口.
(8) 未達成交期、單價、付款等問題的共識.
(9) 交期理解偏差.
(10)其他因雙方溝通不良所致的情形.
2．3確保交期要點
2．3．1事前規(guī)劃
(1) 制訂合理的購運時間
采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù).
(2) 確定交貨日期及數(shù)量
預(yù)先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進行.
(3) 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率
可以合理分配訂單,保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性.
(4) 請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃
盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力,便于采取對策.
(5) 準(zhǔn)備替代來源
采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急.
2．3．2事中執(zhí)行
(1) 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商
適時了解供應(yīng)商之瓶頸,協(xié)助處理.
(2) 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進度狀況
必要時,向供應(yīng)商施加壓力,以獲取更多之關(guān)照,適時考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性.
(3) 交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知
以確保維護供應(yīng)商的利益,配合本公司之需求.
(4) 盡量避免規(guī)格變更
如果出現(xiàn)技術(shù)變更,應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn),并妥善處理遺留問題.
(5) 加強交貨前的稽催工作
提醒供應(yīng)商及時交貨.
(6) 必要的廠商輔導(dǎo)
及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo),必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形.
2．3．3事后考核
(1) 對供應(yīng)商進行考核評鑒
依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率.
(2) 對交期延遲的原因進行分析并研擬對策
確保重復(fù)問題不再發(fā)生.
(3) 檢討是否更換供應(yīng)商
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商,或減少其訂單.
(4) 執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法
必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋.
4． 附件
[附件]GB06-1《物料訂購跟催表》
[附件]GB06-2《催料表》












[附件]GB06-1
物料訂購跟催表
      分類:                                   跟催員:                                                                              
訂購日 訂購
單號 料號
(規(guī)格) 數(shù)量 單價 總價 供應(yīng)商
(編號) 計劃
進料日 實際進料日
1 2 3























[附件]GB06-2
催料表
   供應(yīng)商名稱:                      日期:                    供應(yīng)商編號:                                                    

序號 物料名稱 料  號 規(guī)  格 訂購量 日期 日 日 日 日 日 在途量 備注
需求
交量
差異
需求
交量
差異
需求
交量
差異
需求
交量
差異
需求
交量
差異

采購管理制度  P902               采購付款方式
文件編號:GB07        版本號:    生效日期:     共  頁  第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
規(guī)范采購訂購與付款方式,使之有章可循.
1． 2適用范圍
本公司物料采購之訂約與付款方式,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 采購訂約制定
2．1采購訂約方式
采購訂約方式,一般有下列三種:
(1) 電話通知方式
小宗交易,可采用電話通知下單.
(2) 確認(rèn)方式
由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單.
(3) 合約方式
由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同.
2．2采購合約意義
采購合約較口頭或訂單方式有下列效用:
(1) 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù).
(2) 作為解決合約糾紛之依據(jù).
(3) 作為法律訴訟之書面證據(jù).
(4) 可根據(jù)實際情況訂立不同之條款,以保護雙方權(quán)益.
2．3采購合約種類
本公司采購合約的種類有以下幾種:
(1) 訂購單.
(2) 國內(nèi)訂貨合同.
(3) 國際采購合同.
2．4訂購單之運用
訂購單用于下列條件:
(1) 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品,不易發(fā)生錯誤.
(2) 買賣雙方有很高之互信度.
(3) 在已有長期合約的情況下,每次訂購采用訂購單即可.
(4) 出現(xiàn)交貨問題,容易處置.
(5) 交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密.
2．5國內(nèi)訂貨合同之運用
國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項:
(1) 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點,并與請購單一致.
(2) 付款方式應(yīng)明確.一般付款方式有:一次付款、分期付款、下批付款等.
(3) 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式.
(4) 規(guī)定解約之辦法,保障雙方權(quán)益.
(5) 商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式.
(6) 規(guī)定賣方保證責(zé)任.
(7) 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款.
2．6國際采購合同
國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”,說明如下:
2．6．1基本條款
(1) 物料名稱.
(2) 品質(zhì)與規(guī)格要求.
(3) 單價與總價
一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件,常用之交易條件有:
(A) FAS(Free Alongside Ship),即賣方出口港交貨價.
(B) FOB(Free On Board)即賣方出口港裝船交貨價.
(C) C&F(Cost and Freight),即價格包含運費.
(D) CIF(Cost Insurance and Freight),即價格包含運費、保險費.
本公司一般采用FOB或CIF方式.
(4) 數(shù)量.
(5) 貨款支付方式.
(A) 匯款.
常見的匯款方式有電匯(T/T)、票匯(D/D)、信匯(M/T).
(B) 信用狀(L/C)付款.
(C) 托收(D/A或D/P).
(D) 貨到付款(COD).
(E) 憑單付款(CAD).
(F) 記賬(O/A).
(G) 寄售.
本公司一般采用匯款或信用狀形式.
(6) 裝運.
(7) 包裝.
(8) 保險.
2．6．2一般條款
一般條款通常包括以下幾項:
(1) 不可抗力事故.
(2) 索賠規(guī)定.
(3) 仲裁.
(4) 適用法律.
(5) 違約及解約.
(6) 其他條款.
3． 付款方式
(1) 由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采購合同、進料驗收單,向財務(wù)部請款.
(2) 財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,與廠商結(jié)款.
(3) 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式,即供應(yīng)商之物料驗收合格后,一次性付清該訂單之貨款,特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn).
(4) 國外采購一般采用信用狀付款方式,特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn).
4． 附件
[附件]GB07-1《采購合同約定表》









[附件]GB07-1
采購合同約定表
訂購物料 規(guī)        格
料        號 特殊要求
單        價 訂購數(shù)量
特約條件 交貨時間
交貨地點
交貨數(shù)量
運        輸
定        金
付款方式
驗收辦法
延期扣款

甲方:

負責(zé)人:

地址:

                                       年      月      日 乙方:

負責(zé)人:

地址:

                                              年      月      日
  
[注]  本表作為合同的補充件使用,對互信度高之雙方也可直接作為合同使用.

采購管理制度  P907                 委托加工管理辦法
文件編號:GB08         版本號:    生效日期:    共  頁  第 頁


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范委外加工管理,使之推行順暢,特制定本辦法.
1． 2適用范圍
本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工,悉依本辦法執(zhí)行.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 采購部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2． 委外加工管理規(guī)定
2．1定義
本辦法所指的委外加工,是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司(下稱協(xié)力廠商)代為加工的做法.
2．2委外加工時機
在決定是否委外加工時,應(yīng)考慮下列各因素:
(1) 本公司的生產(chǎn)能力不足時
(2) 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時.
(3) 特殊零件無法購得,又不能自行加工時.
(4) 委外加工品質(zhì)更好時.
(5) 委外加工成本更低時.
(6) 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時.
2．3委外加工程序
2．3．1需求提出
(1) 委外加工的決定、變更或中止,須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等,以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示.
(2) 總經(jīng)理核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商.
2．3．2廠商開發(fā)與調(diào)查
(1) 采購部參照《供應(yīng)商開發(fā)》規(guī)定,對協(xié)力廠商進行洽詢工作.
(2) 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組,參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定,對協(xié)力廠商進行調(diào)查評核.
(3) 調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列.
(4) 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可將工程委托非合格之廠商加工.
2．3．3詢價、議價
(1) 針對合格協(xié)力廠商,采購部請協(xié)力廠商進行報價.
(2) 參照《采購方式》的規(guī)定進行詢價與比價.
(3) 同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上,以便詢價、比價及緊急訂單之需要.
2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂
由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》,協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要之約定:
(1) 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量.
(2) 加工單價與總價.
(3) 交期.
(4) 品質(zhì)要求及驗收標(biāo)準(zhǔn).
(5) 付款方式.
(6) 保密工作.
(7) 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項.
2．3．5委外加工資料
委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料:
(1) 產(chǎn)品藍圖.
(2) 工藝流程圖.
(3) 操作標(biāo)準(zhǔn).
(4) 檢驗標(biāo)準(zhǔn).
(5) 檢驗規(guī)范.
(6) 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等.
2．3．6驗收工作
視同采購物料作進料檢驗與點收工作.
2．4協(xié)力廠商評鑒
參照《供應(yīng)商評鑒》進行.
2．5協(xié)力廠商獎懲
參照《供應(yīng)商管理》中對供應(yīng)商之獎懲方式進行.
2．6其他注意事項
2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)
對協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入,將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo),主要內(nèi)容有:
(1) 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立.
(2) 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練.
(3) 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo).
(4) 協(xié)助制程改善.
(5) 其他有益雙方合作之事項.
2．6．2專利權(quán)
(1) 委外加工工程中,如包含有本公司保有的專利權(quán)時,僅對本公司的委外加工品同意其實施權(quán)利.
(2) 對協(xié)力廠商保有的專利權(quán),包含于委外工程中,如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時,不論其屬過失或故意,都應(yīng)由協(xié)力廠商負責(zé).
(3) 因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計時,經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式,加以處理.
2．6．3保密
(1) 本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項向第三者匯露,協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項向第三者泄露.
(2) 合作協(xié)議期滿或合作解除后,亦不可違反(1)條之保密要求.
(3) 雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達,以確保保密工作之可靠性.
3． 附件
[附件]GB08-1   《委外加工計劃表》
[附件]GB08-2    《委外加工單》
委外加工計劃表
序號 物料名稱 規(guī)格 加工工程 委外廠商 批  量 日 日 日 日 日 日 備注











[附件]GB08-2   委外加工單
     No:                                   年       月        日                                                                  

廠商名稱 廠商編號
地        址 聯(lián)系方式
項次 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 加工工程 單價 總價 交期










加工費用總額(大寫)
交易條件
廠商(蓋章)

負責(zé)人:

                         年   月   日 確    認(rèn) 審    核 填    寫

采購管理制度    P913         采購績效評估辦法
文件編號:GB09         版本號:    生效日期:    共  頁  第 頁
1． 總則
1． 1制定目的
為提高采購人員的士氣,提升各項采購績效,特制定本辦法.
1． 2適用范圍
本公司采購人員之績效評估,依本辦法辦理.
1． 3權(quán)責(zé)單位
(1) 總經(jīng)理室負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作.
(2) 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn).
2．采購績效評估辦法
2． 1采購績效評估的目的
本公司制定采購績效評估的目的,包括以下幾項:
(1) 確保采購目標(biāo)之達成.
(2) 提供改進績效之依據(jù).
(3) 作為個人或部門的獎懲參考之一.
(4) 作為升遷、培訓(xùn)的參考.
(5) 提高采購人員的士氣.
2．2采購績效評估的指標(biāo)
采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度.
2．2．1時間績效
由以下指標(biāo)考核時間管理績效:
(1) 停工斷料影響工時.
(2) 緊急采購(如空運)的費用差額.
2．2．2品質(zhì)績效
由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效:
(1) 進料品質(zhì)合格率.
(2) 物料使用的不良率或退貨率.
2．2．3數(shù)量績效
由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效:
(1) 呆滯物料金額.
(2) 呆滯處理損失金額.
(3) 庫存金額.
(4) 庫存周轉(zhuǎn)率.
2．2．4價格績效
由以下指標(biāo)考核價格管理績效:
(1) 實際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額.
(2) 實際價格與過去移動平均價格的差額.
(3) 比較使用時之價格和采購時之價格的差額.
(4) 將當(dāng)期采購價格與基期采購價格之比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較.
2．2．5效率指標(biāo)
其他采購績效評估指標(biāo)有:
(1) 采購金額.
(2) 采購金額占銷貨收入的百分比.
(3) 采購部門的費用.
(4) 新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量.
(5) 采購?fù)瓿陕?
(6) 錯誤采購次數(shù).
(7) 訂單處理的時間.
(8) 其他指標(biāo).
2．3采購績效評估的方式.
本公司采購人員之績效評估方式,采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行.
2．3．1績效評估說明
(1) 目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%.
(2) 公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%.
(3) 兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:
績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%
2．3．2目標(biāo)管理考核規(guī)定
(1) 每年12月,公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算.
(2) 采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算,提出本部門次年度之工作目標(biāo).
(3) 采購部各級人員根據(jù)部門工作目標(biāo),制定個人次年度之工作目標(biāo).
(4) 采購部個人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后,報人事部門存檔.
(5) 采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對采購人員進行績效評估.
(6) 《目標(biāo)管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行.
2．3．3工作表現(xiàn)考核規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》.
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準(zhǔn).
2．3．4績效評估獎懲規(guī)定
(1) 依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金.
(2) 年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定.
(3) 擬晉升職務(wù)等級之采購人員,其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分.
(4) 年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者,應(yīng)調(diào)離采購崗位.
(5) 年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者,應(yīng)加強職位訓(xùn)練,以提升工作績效.
3． 附件
[附件]GB09-1《采購目標(biāo)管理卡(范例)》
[附件]GB09-2《采購人員績效考核表》



采購目標(biāo)管理卡(范例)

項目次序 目標(biāo)
(項目及數(shù)值) 重要性 工作計劃 時間 工作進度% 工作條件 自行檢討 考評
3月 6月 9月 12月
1 降低采購成本5%-10% 35% 檢討同類物料購買數(shù)
協(xié)議付款條件
以1月份為參考標(biāo)準(zhǔn) 計劃 15 20 30 35 加強工程設(shè)計通用性
實績
2 提高交期準(zhǔn)確率至95% 25% 加強廠商輔導(dǎo)
嚴(yán)格廠商評鑒與獎懲
把握采購前置期 計劃 生產(chǎn)計劃的穩(wěn)定性保證
實績
3 每月開發(fā)新供應(yīng)商5家 20% 了解專業(yè)期刊資訊
針對供應(yīng)商較集中物
料開發(fā)新廠商 計劃 減少策略性限制
實績
4 加速呆滯料處理,控制于庫存總額5%以內(nèi) 15% 每月召開呆滯處理會議
審核把關(guān)訂購單
定期追蹤生產(chǎn)變更狀況 計劃 25 25 25 25 減少工程設(shè)計變更
實績
5 提高事務(wù)效率,簡化工作流程 5% 檢討電話訂貨的可行性
擴大小量采購
借助電腦處理 計劃 20 25 25 30 電腦購買
實績


[附件]GB09-2
采購人員績效考核表
                                                                                                                                                   年
姓名 工號 進廠日期
職務(wù) 職等 工資等級
目標(biāo)管理考核 項次 項    目 目    標(biāo) 達成狀況 得分 備注






人事考核 項次 項    目 考核分?jǐn)?shù) 項次 項    目 考核分?jǐn)?shù)






考核總分
考 核 者 評 語 發(fā)  展  趨  勢  評  語



初考:            復(fù)考:
提拔重用 平級調(diào)用 原級留用 降級留用

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